差旅费报销标准表有哪些?怎么填写?

差旅费报销标准表有哪些?怎么填写?

差旅费报销标准表是各单位为规范差旅费用支出而制定的文件,主要涵盖了出差人员在公务出差过程中所产生的各类费用,包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。以下将详细介绍这些标准及其填写方法。

差旅费报销标准

城市间交通费

出差人员应选择经济便捷的交通工具,按照规定等级乘坐。不同级别的人员享有不同的乘坐标准:

副部级及以上:火车软席、高铁商务座、飞机头等舱。

秘书长及副秘书长:火车软席、高铁一等座、飞机经济舱。

其他人员:火车硬席、高铁二等座、飞机经济舱。

需提供相应的票据作为报销凭证。

住宿费

住宿费用应根据《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》执行。不同级别人员的住宿标准如下:

副部级及以上:普通套间。

秘书长及以下:单间或标准间。

超出标准的住宿费用需事先获得批准。

伙食补助费

伙食补助按出差天数计算,西藏、青海、新疆地区为每人每天120元,其他省份为100元。接待单位统一安排用餐的情况下,不再发放伙食补助。

市内交通费

市内交通费用为每人每天80元,出差期间发生的市内交通费用需提供相应票据。

差旅费报销填写方法

填写《差旅费报销单》

报销单上需详细填写出差人员姓名、职务、出差地点、出差时间及所产生的各类费用明细。

附上相关凭证

所有报销项目必须附上相应的票据,如交通票、住宿发票等。未提供票据的费用无法报销。

审批流程

报销单需经过单位业务审批后,提交财务部门进行财务审批。通常要求在出差结束后的10个工作日内完成报销手续。

注意事项

报销时需遵循“一事一报”的原则,即不同事由或时间段的出差需分别填写不同的报销单。

机票和住宿费用应通过公务卡或银行转账结算,不得使用现金。

通过上述标准和填写方法,出差人员可以有效地进行差旅费用的报销,确保符合单位规定并顺利获得相应的经济补偿。这不仅有助于规范财务管理,也能提升公务出行的效率与透明度。

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